Wann verschickt OnlyFans 1099-Formulare?

OnlyFans stellt US-Creators, die die Verdienstgrenze überschreiten, 1099-Formulare aus, die im Januar für das vorherige Steuerjahr verfügbar gemacht werden. Nicht-US-Creators erhalten kein solches Formular und melden ihre Einkünfte über das System ihres eigenen Landes. Das Formular kommt über die Plattform statt per Post und weist die Bruttoeinnahmen vor dem Anteil von OnlyFans aus. Du weißt nicht genau, wie du die Steuersaison angehen sollst? Wir haben dich abgedeckt. Egal ob du bereits Erfahrung hast oder gerade erst mit der Content-Erstellung anfängst, lass uns die Details zu 1099-Formularen durchgehen, damit du bestens für die Steuersaison gerüstet bist.

Was ist ein 1099?

Ein 1099-Formular wird in den USA verwendet, um Einkünfte zu melden, die nicht aus regulären Löhnen, Gehältern oder Trinkgeldern stammen. Es dokumentiert Einnahmen aus freiberuflicher Arbeit, Verträgen oder Zinsen aus Investitionen.

Der Zweck des 1099 besteht darin, sicherzustellen, dass Einzelpersonen und Unternehmen alle Einkünfte gegenüber der IRS korrekt angeben.

Bist du für 1099-Formulare berechtigt?

Wenn du ein in den USA ansässiger OnlyFans-Creator bist, unterliegt dein Einkommen der Selbstständigensteuer, was bedeutet, dass du dich mit dem 1099-Formular befassen musst. OnlyFans schickt dir dieses Dokument jedes Jahr bis zum 31. Januar.

Wie stellst du eine reibungslose Steuererklärung sicher? Schauen wir uns die Details deiner 1099-Berechtigung an.

Verdienstgrenze für 1099-Formulare

Laut IRS erhältst du ein 1099-K-Formular, um dein Einkommen für das Jahr zu melden, wenn du mehr als 600 $ durch den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen verdienst.  Wichtig zu wissen: Alle Einkünfte unterliegen der Besteuerung, unabhängig von der Höhe. Auch wenn du die 600-$-Grenze nicht erreichst, musst du dein Einkommen trotzdem in deiner Steuererklärung angeben.

Ausführlichere Informationen zur 600-$-Grenze findest du in den OnlyFans-Community-Richtlinien.

Ansässige vs. nicht ansässige Creators

Das 1099-Formular ist speziell für Arbeitskräfte in den Vereinigten Staaten. Wenn du zum Beispiel britischer Staatsbürger bist und in China arbeitest, brauchst du kein 1099, aber es ist unerlässlich, wenn du als amerikanischer Vertragspartner in China stationiert bist.  Steuerpflichtige außerhalb der USA sollten die Steuervorschriften ihres eigenen Landes befolgen.

Hobby vs. gewerbliches Einkommen

Wenn du unsicher bist, ob deine OnlyFans-Tätigkeit ein Gewerbe oder ein Hobby darstellt, bietet die IRS Richtlinien, die dir bei der Einordnung helfen. 

Hier sind einige wichtige Anhaltspunkte:

• Wenn du dein OnlyFans-Konto als Gewerbe behandelst, suchst du aktiv nach Wegen, um Gewinn zu erzielen.

• Das Nachverfolgen von Einnahmen und Ausgaben deutet darauf hin, dass deine OnlyFans-Tätigkeit eher in Richtung Gewerbe geht.

• Die IRS betrachtet finanzielle Verluste, die durch deinen Einfluss entstanden sind, in der Regel als gewerbliche Verluste, selbst wenn sie außerhalb deiner Kontrolle liegen.

• Wenn du die Leistung deines Kontos kontinuierlich verbesserst, um mehr Einnahmen zu erzielen, deutet das auf eine gewerbliche Ausrichtung hin.

• Frühere erfolgreiche Geldverdienst-Unternehmungen auf Social Media können auf eine gewerbliche Denkweise hindeuten.

• Profitabilität über die Zeit sowie der erzielte Bruttogewinn sind ebenfalls Faktoren bei dieser Einordnung.

Arten von 1099-Formularen bei OnlyFans

Je nach deinen Einkommensquellen kannst du bei OnlyFans-Einnahmen auf verschiedene Arten von 1099-Formularen stoßen. 

Zwei gängige sind: 

• 1099-NEC (Non-employee Compensation): Dieses Formular erfasst das Geld, das du als Vertragspartner verdienst, und liefert sowohl dir als auch der IRS Informationen darüber, wie viel du verdient hast.

• 1099-INT: Dieses Formular wird von Parteien verwendet, die Zinsen zahlen, wie Banken oder Investmentfirmen. Wenn Creators 10 $ oder mehr an Zinseinkünften erzielen, erhalten sie dieses Formular. Die darauf erfassten Angaben müssen der IRS gemeldet werden.

Zeitpunkt der 1099-Formulare von OnlyFans

Rechne damit, dass die meisten 1099-Formulare bis zum 31. Januar des Folgejahres nach dem Verdienst bei dir eintreffen. Sie werden dir sowohl per E-Mail als auch auf der Plattform selbst zugestellt. Fällt der 31. Januar auf ein Wochenende, wartest du einfach bis zum nächsten Werktag auf die Zustellung.

Kommt es zu einer Verzögerung, ist es sinnvoll, dich so schnell wie möglich an OnlyFans zu wenden. Falls du Schwierigkeiten hast, OnlyFans zu erreichen, zögere nicht, die zentrale Kundenservice-Hotline der IRS anzurufen.

1099-Formulare für die Steuererklärung als OnlyFans-Creator nutzen

Sobald du ein 1099-Formular von OnlyFans erhalten hast, kannst du deine Einkommensangaben in deiner Steuererklärung verwenden – konkret in Form 1040-Schedule C.

Einkommen in Schedule C (Form 1040) melden

Schedule C ist ein Steuerformular, das von Selbstständigen in den USA verwendet wird. 

Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das souverän angehst:

• Angaben prüfen: Prüfe genau, ob die Angaben auf deinem 1099 korrekt sind und mit dem übereinstimmen, was du auf OnlyFans verdient hast.

• Geschäftsausgaben absetzen: Du kannst legitime Geschäftsausgaben – wie Ausrüstung oder Werbekosten – von deinen Einnahmen abziehen, um deine Steuerlast zu senken. 

• Nettogewinn berechnen: Dein Nettogewinn ist der Betrag, der nach Abzug aller zulässigen Geschäftsausgaben der Besteuerung unterliegt.

• Zusätzliche Formulare ausfüllen: Je nach deiner Situation musst du möglicherweise weitere Formulare ausfüllen, um deine gesamte Steuerschuld zu berechnen, etwa Bundes- oder Landessteuerformulare.

• Frist einhalten: Sobald alles erledigt ist, schickst du deine Steuererklärung fristgerecht an die IRS – die Frist ist in der Regel der 15. April.

Weitere Steuerressourcen für OnlyFans-Creators

Die Website der IRS bietet Richtlinien für selbstständige Vertragspartner, einschließlich OnlyFans-Creators. Diese Richtlinien liefern präzise Details zu Steuerpflichten und anderen wichtigen Aspekten der Selbstständigkeit.

Für die Abgabe deiner endgültigen Steuererklärung kannst du entweder einen Steuerberater beauftragen oder eine Steuersoftware nutzen. Viele Softwarelösungen erlauben die kostenlose Einreichung von Bundesformularen, aber wenn du als Kleinunternehmer registriert bist, fällt in der Regel eine geringe Gebühr an.

Deinen Steuerweg als OnlyFans-Creator meistern

Auch wenn 1099-Formulare und der Einreichungsprozess auf den ersten Blick überwältigend wirken können, ist die Steuererklärung leichter zu bewältigen, als es scheint. Mit den nötigen Unterlagen von OnlyFans in der Hand kannst du deinen Steuerweg mit Zuversicht angehen.

Solltest du dir dennoch unsicher sein, den Prozess allein zu bewältigen, zögere nicht, dir Unterstützung von einem professionellen Steuerberater zu holen. Das ist besonders hilfreich, wenn du neu im Umgang mit Steuern bist und die Genauigkeit deiner Steuererklärung sicherstellen möchtest.

Denk daran, dass es wertvolle Ressourcen gibt, die dich durch die Steuersaison begleiten, darunter offizielle Informationsquellen wie die IRS-Website und die OnlyFans-Community-Richtlinien. Unterschätze außerdem nicht die Kraft des Austauschs mit anderen Content-Creators, um von deren Strategien im Umgang mit 1099-Formularen und Steuerpflichten zu lernen.

Agenturen, die die Steuerdokumentation für mehrere Creators verwalten, halten die Formulare und die Auszahlungshistorie jedes Creators zusammen, und Infloww, ein CRM für Inhaber von OnlyFans-Agenturen, das auch Solo-Creators unterstützt, behält das im Blick. Wenn du informiert bleibst und dir bei Bedarf Unterstützung holst, bist du für die Steuersaison bestens gerüstet.